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索 引 号: 008855265/2018-00026 主题分类: 财政 > 预决算及“三公”经费
发布机构: 锡溪乡 发文日期: 2018-09-26 16:03:58
文  号: 主 题 词:
名  称: 渠县锡溪乡2017年部门决算公开

渠县锡溪乡2017年部门决算公开

发布机构:锡溪乡    发布日期:2018-09-26 16:03:58

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

 1、贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4、加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

5、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

6、编制本乡财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年锡溪乡财政工作在上级各有关部门的关心大力支持下,通过全乡人民的共同努力,各项建设均取得较好成绩,财政收入进一步好转,呈现农民增收农村经济发展的良好局面,为锡溪乡社会经济的全面发展定了基础。锡溪乡财政所在县财政局、乡党委、政府的大力支持下,锡溪乡财政所2017年财工作已全面完成,现将有关决算报表做如下说明:

二、部门概况

锡溪乡下属二级单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年锡溪乡本年收入合计847.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入847.03万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2017年锡溪乡本年支出合计987.93万元,其中:基本支出495.74万元,占50%;项目支出492.19万元,占50%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总决算847.03万元。与2016年度财政拨款收入总决算1315.30万元相比,财政拨款收入总计减少468.27万元,减少36%,2017年财政支出987.93万元,与2016年财政支出1275.65万元相比减少了287.72万元,减少了23%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出867.93万元,占本年支出合计的88%。与2016年1275.65万元相比,一般公共预算财政拨款减少407.72万元,下降32%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出867.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出160.58万元,占19%;文化体育与传媒支出10万元,占1%;社会保障和就业支出226.41万元,占26%;城乡社区卫生支出10万元,占1%;农林水支出383.13万元,占44%;医疗卫生与计划生育支出59.25万元,占7%;住房保障支出18.57万元,占2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

201一般公共服务支出服务:2017年决算数为160.58万元,完成预算的100%。

2010301.政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行: 支出决算为135.79万元,完成预算100%。

2010601.财政事务行政运行: 支出决算为24.78万元,完成预算100%。

207文化体育与传媒支出:2017年决算数为10万元,完成预算100%。

20170109群众文化支出决算为1.2万元,完成预算100%。

2070199其他文化支出支出决算为4.4万元,完成预算100%。

2079999其他文化体育与传媒支出决算为4.4万元,完成预算100%。

208社会保障和就业支出:2017年决算数为226.41万元,完成预算100%。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为30.95万元,完成预算100%。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算数为2.32万元,完成预算100%。

2080801死亡抚恤决算数为19.41万元,完成预算100%。

2080802伤残抚恤决算数为28.97万元,完成预算100%。

2080803在乡复员、退伍军人生活补助决算数为40.98万元,完成预算100%。

2080806农村籍退役士兵老年生活补助决算数为18.67万元,完成预算100%。

2081001儿童福利决算数为6.28万元,完成预算100%。

2081005社会福利事业单位决算数为10.50万元,完成预算100%。

2081199其他残疾人事业支出决算数为6.29万元,完成预算100%。

2082102农村特困人员救助供养支出决算数为62.04万元,完成预算100%。

210医疗卫生与计划生育支出:支出决算为59.25万元,完成预算100%。

2100499其他公共卫生支出决算数为0.84万元,完成预算100%。

2100716计划生育机构支出决算数为36.24万元,完成预算100%。

2100799其他计划生育事务支出决算数为6万元,完成预算100%。

2101101行政单位医疗支出决算数为12.63万元,完成预算100%。

2101102事业单位医疗支出决算数为1.45万元,完成预算100%。

2101401优抚对象医疗补助支出决算数为2.08万元,完成预算100%。

212城乡社区支出决算数为10万元,完成预算100%。

2120501城乡社区环境卫生支出决算数为10万元,完成预算100%。

213农林水支出决算数为383.13万元,完成预算100%。

2130104事业运行支出决算数为26.49万元,完成预算100%。

2130199其他农业支出决算数为134.20万元,完成预算100%。

2130701对村级一事一议的补助支出决算数为90万元,完成预算的100%。

2130705对村民委员会和村党支部的补助支出132.44万元,完成预算100%。

221住房保障支出决算数为18.57万元,完成预算100%。

2210201住房公积金支出决算数为18.57万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出495.74万元,其中:

人员经费363.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  公用经费132.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.32万元,完成预算100%,2017年度“三公”经费支出决算数略小于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元,占28%;公务接待费支出决算3.82万元,占72%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是没有预算出国(境)经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、长安车1辆。

公务用车运行维护费支出1.5万元。主要用于扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.18万元,下降68%。主要原因是车况不好,只用于下村服务群众。

3.公务接待费支出3.82万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待98批次,1155人次(不包括陪同人员),共计支出3.82万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。其中:外事接待0批次,0人,共计支出3.82万元,主要用于接待…(具体项目)。

公务接待费支出决算比2016年增加0.65万元,20%。主要原因是政府廉政食堂天然气时有时无,没天然气接待就在外面。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出120万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,锡溪乡机关运行经费支出492.19万元,比2016年减少351.07万元,下降42%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,锡政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,锡溪乡共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、单价50万元以上通用设备1台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标10个,涉及财政资金80.84万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分99分。存在的问题:一是项目支出绩效目标编制不明确,二是预算调整中期评估不到位,三是政府性债务还本付息工作开展不到位,四是行政事业单位资产清查开展不到位,五是内部控制制度尚待完善。下一步改进措施:一是严格预算调整评估,及时开展资产清查工作,二是及时还清债务系统中的债务,完善内部控制制度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标二级指标三级指标得分
部门决策(25分)目标任务(15分)相关性(5分)5
明确性(5分)5

合理性(5分)5

预算编制(10分)测算依据(5分)5
目标管理(5分)5

综合管理(30分)专项资金分配时限(2分)省级财力专项预算分配时限(1分)1
中央专款分配合规率(1分)1

中期评估(2分)执行中期评估(2分)2
绩效监控(5分)预算执行进度监控(2分)2
绩效目标动态监控(3分)3

非税收入执收情况(2分)非税收入征收情况(1分)1
非税收入上缴情况(1分)1

资产管理(6分)资产管理信息化情况(2分)2
行政事业单位资产报告情况(2分)2

资产管理与预算管理相结合(2分)2

内控制度管理(2分)内部控制度健全完整(2分)2
信息公开(6分)预算公开(2分)2
决算公开(2分)2

绩效信息公开(2分)2

绩效评价(5分)绩效评价开展(2分)2
评价结果应用(3分)3

部门绩效情况(45分)履职成效(20分)部门特性指标19












可持续发展能力(15分)重点改革(重点工作)完成情况(5分)5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)5

人才培养(5分)5

满意度(10分)协作部门满意度(3分)3
管理对象满意度(3分)3

社会公众满意度(4分)4

3. 部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对单位开展了整体支出绩效评价,得分为99分,存在的问题:一是项目完成质量有待提升,二是项目完成成本有待控制,三是项目产生的效益有待提高,四是服务对象满意度有待提高。下一步改进措施:一是严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求,合理开支,降低成本,提高效益。二是抓“三率”提升,切实提高群众满意度。具体措施:(1)健全规章制度,纳入目标考核。(2)开展培训提能,提升办信质量。(3)逗硬督查督办,完善业务规范。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称



一级指标二级指标三级指标分值得分
(20分)项目决策(10分)科学决策必要性(政策依据)55
可行性(政策完善)55

(10)绩效目标    明确性55
合理性55

(10分)项目管理(7分)资金管理资金分配33
资金使用44

(3分)项目执行执行规范33
(特性指标70分)项目绩效  (20)项目完成完成数量55
完成质量55

完成时效55

完成成本55

(50分)项目效益经济效益(可选项)4039
社会效益(可选项)



生态效益(可选项)



可持续效益(可选项)



公平效率(可选项)



使用效率(可选项)



服务对象满意度    1010

总分



十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),指党政机关工作正常运行经费。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指乡财政所正常运行经费。

9.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指乡民政供养人员补助经费。

10.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):指群众文化活动经费。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指行政单位医疗保障经费。

12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)指城乡社区公共设施经费

13农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指乡农业服务中心正常运行经费,生产补助(项):指对种粮农民的综合补贴

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房改革职工的住房公积金补助。

15.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

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