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索 引 号: 731619843/2018-00033 主题分类: 财政 > 预决算及“三公”经费
发布机构: 卷硐乡 发文日期: 2018-09-26 14:21:16
文  号: 主 题 词:
名  称: 渠县卷硐乡财政所 2017年部门决算编制说明

渠县卷硐乡财政所 2017年部门决算编制说明

发布机构:卷硐乡    发布日期:2018-09-26 14:21:16

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

 卷硐乡财政所收支管理,包括乡财政所预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与乡镇开展农民“一卡通”实施工作,通过“一卡通”、“耕地地力保护补贴”以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、计划生育奖励补助等各项补贴资金发放和监管,履行乡国有资产管理和乡政府债务管理,村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、党的建设全面加强,“三个作用”得到更好地发挥。

2、经济持续增长,人民不断富裕。2017年,全乡实现地区生产总值59732.5万元,人均可支配收入达到11035元,分别比2016年增长7.8%,7.9%。

3、民生基础更加夯实,人民幸福指数逐步提高。一年来,硬化乡村公路1.3公里,新修泥碎公路1.1公里,新修便民生产路5.5公里,新建山坪塘2口,总数达到了33口,新打水井3口,总数达到了1615口,新修或维修水渠3公里,总数达到了137公里,整治病险水库1座,完成了卷硐村排洪工程和场镇饮水工程。卷硐村、船石村、向桥村、陡梯村和场镇已完成天然气管网安装工程,让3395户群众用上了清洁环保的天然气。

4、社会保障体系逐步完备,百姓关切有了新的希望。全乡现有乡级卫生院1处,村级合作医疗站7个,从业医疗人员17人,基本上能满足山区群众小病就地治疗需求,参加新农合医疗保险10518人,参合率100%。

5、民主法治建设取得新进展,群众安全感明显提高。

6、产业结构进一步优化,多元经济初步形成。梨树村和逢春村现已建有机蔬菜园200亩、羊肚菌300亩,建跑山鸡、黑山羊、生猪等规模化养殖场6家。 2017年,全乡工业生产总值达45353.5万元,社会商品零售总额达9013.5万元。全乡每年有序转移农村剩余劳动力2800人左右,年创劳务收入1.5亿元以上,农业总收入实现了2292万元。

二、部门概况

卷硐乡下属二级单位6个,其中行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。

三、收支决算总体情况

2017年卷硐乡财政所本年收入合计648.68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入648.68万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。。

(图1:收入决算结构图)

2017年卷硐乡财政所本年支出合计934.64万元,其中:基本支出511.5万元,占55%;项目支出423.14万元,占45%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图2:支出决算结构图)

四、财政拨款收支决算情况

卷硐乡财政所2017年度财政拨款收支总决算934.64万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少344.39万元,下降26.93%。

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

卷硐乡财政所2017年度一般公共预算财政拨款支出934.64万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少62.63万元,下降6.3%。

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

卷硐乡财政所2017年一般公共预算财政拨款支出934.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出215.87万元,占23%;文化体育与传媒9.02万元,占1%;社会保障和就业支出128.73万元,占14%;医疗卫生支出53.14万元,占6%;农林水支出505.85万元,占54%;住房保障支出22.03万元,占2%。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):2017年决算数为194.82万元,完成预算100%。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2017年决算数为5万元,完成预算100%。

一般公共服务(类)财政事务(款) 行政运行(项):2017年决算数为16.05万元,完成预算100%。

2.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):2017年决算数为0.22万元,完成预算100%。

文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):2017年决算数为4.4万元,完成预算100%。

文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化体育与传媒支出(项):2017年决算数为4.4万元,完成预算100%,。
  3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为36.72万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为2.75万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):2017年决算数为5.59万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):2017年决算数为37.62万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):2017年决算数为11.71万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):2017年决算数为5.31万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):2017年决算数为2.69万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2017年决算数为0.76万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)特困人员供养(款)  农村特困人员救助供养支出(项):2017年决算数为20.01元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2017年决算数为5.58元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):2017年决算数为0.69万元,完成预算100%。    

医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2017年决算数为22.33万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育(类)计划生育服务(款)计划生育机构(项):2017年决算数为12.77万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项):2017年决算数为14.67万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项):2017年决算数为1.95万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)    优抚对象医疗补助(项):2017年决算数为0.74万元,完成预算100%。

5.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2017年决算数为21.75万元,完成预算100%。

农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):2017年决算数为16万元,完成预算100%。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2017年决算数为62.79万元,完成预算100%。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2017年决算数为260.56万元,完成预算100%,。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2017年决算数为144.75万元,完成预算100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为22.03万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

卷硐乡财政所2017年一般公共预算财政拨款基本支出511.5万元,其中:

人员经费383.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费127.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

卷硐乡财政所2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.98万元,完成预算71.1%,决算数小于预算数的主要原因是因脱贫攻坚等工作接待次数比上年减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算4.98万元,占100%。具体情况如下:

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年一样。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。到2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年一样。

3.公务接待费

2017年公务接待费4.98万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待97批次,1580人,共计支出4.98万元,具体内容包括:执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等4.98万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.52万元,下降9.5%。主要原因是因脱贫攻坚等工作接待次数比上年减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

卷硐乡财政所2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,卷硐乡财政所机关运行经费支出127.98万元,比2016年增加19.9万元,增长18.41%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,卷硐乡财政所政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

到2017年12月31日,卷硐乡公有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标二级指标三级指标得分
部门决策(25分)目标任务(15分)相关性(5分)5
明确性(5分)5
合理性(5分)5
预算编制(10分)测算依据(5分)5
目标管理(5分)5
综合管理(30分)专项资金分配时限(2分)省级财力专项预算分配时限(1分)1
中央专款分配合规率(1分)1
中期评估(2分)执行中期评估(2分)2
绩效监控(5分)预算执行进度监控(2分)2
绩效目标动态监控(3分)3
非税收入执收情况(2分)非税收入征收情况(1分)1
非税收入上缴情况(1分)1
资产管理(6分)资产管理信息化情况(2分)2
行政事业单位资产报告情况(2分)2
资产管理与预算管理相结合(2分)2
内控制度管理(2分)内部控制度健全完整(2分)2
信息公开(6分)预算公开(2分)2
决算公开(2分)2
绩效信息公开(2分)2
绩效评价(5分)绩效评价开展(2分)2
评价结果应用(3分)3
部门绩效情况(45分)履职成效(20分)部门特性指标20
可持续发展能力(15分)重点改革(重点工作)完成情况(5分)5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)5
人才培养(5分)3
满意度(10分)协作部门满意度(3分)3
管理对象满意度(3分)3
社会公众满意度(4分)4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价,得分为97分,。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/项目名称
一级指标二级指标三级指标分值得分
(20分)项目决策(10分)科学决策必要性(政策依据)55
可行性(政策完善)55
(10)绩效目标    明确性55
合理性55
(10分)项目管理(7分)资金管理资金分配33
资金使用44
(3分)项目执行执行规范33
(特性指标70分)项目绩效  (20)项目完成完成数量55
完成质量55
完成时效55
完成成本55
(50分)项目效益经济效益(可选项)405
社会效益(可选项)6
生态效益(可选项)7
可持续效益(可选项)7
效率(可选项)6
使用效率(可选项)6
服务对象满意度    1010
总分97

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务方面的支出。

一般公共服务(类)财政事务(款) 行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):指其他用于文化方面的支出。

文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化体育与传媒支出(项):指其他文化体育与传媒方面的支出。
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指在乡退伍红军老战士(含西路红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人的生活补助。

社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁(含60周岁)以上、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指其他用于优抚方面的支出。

社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):指对儿童提供福利服务方面的支出。

社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指其他残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业(类)特困人员供养(款)  农村特困人员救助供养支出(项):指农村特困人员救助供养支出。

社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指除最低生活保障、临时求助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指其他用于公共卫生方面的支出。   

医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

医疗卫生与计划生育(类)计划生育服务(款)计划生育机构(项):指计划生育服务支出。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)    优抚对象医疗补助(项): 指按规定补助优抚对象的医疗补助。

13.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施,系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指其他用于农业方面的支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。