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索 引 号: 008855732/2018-00025 主题分类: 财政 > 预决算及“三公”经费
发布机构: 白兔乡 发文日期: 2018-09-26 11:23:00
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名  称: 白兔乡 2017年部门决算编制说明

白兔乡 2017年部门决算编制说明

发布机构:白兔乡    发布日期:2018-09-26 11:23:00

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

主要职能负责乡财政收支和账务管理,负责乡政府预(决)算的编制,预算执行,财政转移支付和专项资金管理,积极开展农民补贴”一卡”通,以及五保供养,农村低保,救济,计划生育奖励补助等各项补贴资金的发放和监管工作,以及财政工作职责。

二)2017年重点工作完成情况。

乡党委、政府在认真完成县委、政府交办的各项工作任务,主要有以下几个方面:

1、持之以恒抓好党建工作

2、抓好农村基础设施建设

3、做好民生工作,如低保、高龄、五保,孤儿、优抚,困难残疾人等的救助工作

4、全面做好精准扶贫工作,为“打好扶贫攻坚奔康战,建设幸福美丽新渠县”做出不懈努力

二、部门概况

白兔乡下属二级决算单位6个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位2个

三、收支决算总体情况说明

2017年白兔乡本年收入合计1177.36万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1154.36万元,占98%;政府性基金预算财政拨款收入23万元,占2%;

2017年白兔乡本年支出合计1102.36万元,其中:基本支出436.57万元,占40%;项目支出665.77万元,占60%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1177.36万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加359.36万元,增长31%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1102.36万元,占本年支出合计的94%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加/减少795.00万元,增长28%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1102.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出166.28万元占15.08%;社会保障和就业支出169.05万元占15.33%;医疗卫生支出77.36万元占7.01%;文化与传媒支出4.84万元占0.04%,农水支出661.48万元占60.9%,住房保障支出18.35万元占1.6%;其他支出5万元占0.04%…。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务,政府办公厅(室)及相关机构事务166.28万元,其中行政运行140万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务10万元, 支出决算为150万元,完成预算100%,财政事务的行政运行16.28万元

2.农林水支出661.48万元,其中农业-事业运行20.03万元,其他农业支出95.86万元,水利-农田水利15万元,扶贫-其他扶贫支出108万元,农村综合改造支出422.59万元,其中对村级一事一议补助275万元,对村民委员会和村党支部的补助107.59万元,农村综合改革示范点补助40万元, 支出决算为661.48万元万元,完成预算100%。

3.住房保障支出,住房改革支出-住房公积金支出18.35万元, 支出决算为18.35万元,完成预算100%。

4.文化体育与传媒,文化支出4.84万元,其中群众文化0.44万元,其他文化支出4.4万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业,169.05万元,其中行政事业单位退休,纪委事业单位基本养老保险缴费支出30.58万元,抚恤支出76.29万元,其中伤残抚恤13.35万元,在乡复员.退伍军人生活补助56.82万元,农村籍退役士兵老年生活补助6.12万元,生活福利16.31万元,儿童福利2.37万元,社会福利事业单位13.94万元,残疾人事业,其他残疾人事业支出0.49万元,特困人员救助供养,特困人员救助供养支出38.85万元,其他农村社会救助6.53万元, 支出决算为169.05万元,完成预算100%

6.医疗卫生与计划生育支出77.36万元,公共卫生其他公共卫生支出4.45万元,计划生育事务57.96万元,其中计划生育机关43.58万元,计划生育服务6.38万元,其他计划生育事务支出8万元,行政事业单位医疗14.06万元,其中行政单位医疗12.94万元,事业单位医疗1.12万元优抚对象医疗补助0.89万元,支出决算为77.36万元,完成预算100%。

7其他支出,彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出,用于社会福利的彩票公益金支出5万元,支出决算为5万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出436.59万元,其中:

人员经费356.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费80.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元,完成预算100%, 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.2万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待105批次,452人次(不包括陪同人员),共计支出1.5万元,具体内容包括:各项工作检查,脱贫攻坚,公务接待费支出决算比2016年增加0.3万元,增长25%。主要原因是脱贫攻坚工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出54万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,白兔乡机关运行经费支出80.33万元,比2016年减少49.96万元,下降61%

(二)政府采购支出情况

2017年度,白兔乡政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,白兔乡共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标12个,涉及财政资金666.80万元,覆盖率达到95%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分,

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标二级指标三级指标得分
部门决策(25分)目标任务(15分)相关性(5分)5
明确性(5分)5

合理性(5分)5

预算编制(10分)测算依据(5分)5
目标管理(5分)5

综合管理(30分)专项资金分配时限(2分)省级财力专项预算分配时限(1分)1
中央专款分配合规率(1分)1

中期评估(2分)执行中期评估(2分)2
绩效监控(5分)预算执行进度监控(2分)2
绩效目标动态监控(3分)3

非税收入执收情况(2分)非税收入征收情况(1分)1
非税收入上缴情况(1分)1

资产管理(6分)资产管理信息化情况(2分)2
行政事业单位资产报告情况(2分)2

资产管理与预算管理相结合(2分)2

内控制度管理(2分)内部控制度健全完整(2分)2
信息公开(6分)预算公开(2分)2
决算公开(2分)2

绩效信息公开(2分)2

绩效评价(5分)绩效评价开展(2分)2
评价结果应用(3分)3

部门绩效情况(45分)履职成效(20分)部门特性指标20












可持续发展能力(15分)重点改革(重点工作)完成情况(5分)5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)5

人才培养(5分)5

满意度(10分)协作部门满意度(3分)3
管理对象满意度(3分)3

社会公众满意度(4分)4

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/项目名称



一级指标二级指标三级指标分值得分
(20分)项目决策(10分)科学决策必要性(政策依据)55
可行性(政策完善)55

(10)绩效目标    明确性55
合理性55

(10分)项目管理(7分)资金管理资金分配33
资金使用44

(3分)项目执行执行规范33
(特性指标70分)项目绩效  (20)项目完成完成数量55
完成质量55

完成时效55

完成成本55

(50分)项目效益经济效益(可选项)406
社会效益(可选项)8


生态效益(可选项)7


可持续效益(可选项)7


公平效率(可选项)7


使用效率(可选项)5


服务对象满意度    1010

总分