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索 引 号: 008855863/2018-00027 主题分类: 财政 > 预决算及“三公”经费
发布机构: 中滩镇 发文日期: 2018-09-20 16:09:14
文  号: 主 题 词:
名  称: 中滩镇2017年决算公开表

中滩镇2017年决算公开表

发布机构:中滩镇    发布日期:2018-09-20 16:09:14

四川省渠县中滩镇2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

认真贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策,编制乡镇年度财政预算草案并组织执行;向镇党委政府按照规定的用途和标准不折不扣的予以落实。 主要工作是乡镇一般预算资金的收支管理,部门综合预算管理,非税收入的征管,惠农补贴资金发放与信息化管理,执行财政监督,参与农村综合改革等。

二、部门概况

中滩乡下属单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。本单位编制26人,在职人员35人,退休人员10人,遗嘱3人。

三、收支决算总体情况说明

2017年中滩乡本年收入合计879.71万元,其中:财政拨款收入897.71万元,占收入的100%。

2017年中滩乡本年支出合计859.71万元,其中:基本支出542.91万元,占支出的64%。项目支出316.8万元,占支出的37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计879.71万元。与2016年996.万元相比,财政拨款收、支总计各减少116.89万元,下降14%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出859.71万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少116.89万元,下降14%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出859.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出184.69万元,占22%;文化体育与传媒支出9.8万元,占2%;社会保障和就业支出222.12万元,占26%;医疗卫生支出70.14万元,占9%;城乡社区支出6万元,占1%;农林水支出342.45万元,占40%;住房保障支出24.55万元,占3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:2017年决算数为184.69万元,主要用于本单位人员工资、日常运转等安排的年度支出。

2.文化体育与传媒支出9.89万元

3. 社会保障和就业支出222.11万元,主要用于本单位离(退)休人员、基本养老保险、职业年金等支出。
    4. 医疗卫生支出70.01万元,主要用于按规定为职工缴纳的基本医疗保险、医疗补助等支出。

5. 城乡社区支出6万元,主要用城乡环境卫生等支出。

6. 农林水支出342.45万元,主要用于本单位事业人员工资、村社干部工资、日常运转等安排的年度支出。

7.住房保障支出24.55万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出859.71万元,其中:

人员经费421.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费121.08万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.41万元,完成预算86%,决算数小于预算数14%的主要原因是公车费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元,占100%;公务接待费支出决算0.91万元,占70%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出1.5万元。主要用于出差及接待下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.91万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待58批次,248人次(不包括陪同人员),共计支出0.91万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,行政机关运行经费支出121.08万元,比2016年66.55万元增加54.53万元。

(二)国有资产占有使用情况

2017年12月31日,中滩镇共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆、其他用车1辆。

(三)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标15个,涉及财政资金72.8万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分93分,存在的问题:一是目标管理,二是评估及监控,三是资产管理,四是履行成效,五创新。下一步改进措施:一是加强管理,二是加强监控及创新。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标二级指标三级指标得分
部门决策(25分)目标任务(15分)相关性(5分)5
明确性(5分)5

合理性(5分)5

预算编制(10分)测算依据(5分)5
目标管理(5分)4

综合管理(30分)专项资金分配时限(2分)省级财力专项预算分配时限(1分)1
中央专款分配合规率(1分)1

中期评估(2分)执行中期评估(2分)2
绩效监控(5分)预算执行进度监控(2分)2
绩效目标动态监控(3分)3

非税收入执收情况(2分)非税收入征收情况(1分)1
非税收入上缴情况(1分)1

资产管理(6分)资产管理信息化情况(2分)2
行政事业单位资产报告情况(2分)1

资产管理与预算管理相结合(2分)1

内控制度管理(2分)内部控制度健全完整(2分)1
信息公开(6分)预算公开(2分)2
决算公开(2分)2

绩效信息公开(2分)2

绩效评价(5分)绩效评价开展(2分)2
评价结果应用(3分)3

部门绩效情况(45分)履职成效(20分)部门特性指标18












可持续发展能力(15分)重点改革(重点工作)完成情况(5分)5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)4

人才培养(5分)5

满意度(10分)协作部门满意度(3分)3
管理对象满意度(3分)3

社会公众满意度(4分)4

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/项目名称



一级指标二级指标三级指标分值得分
(20分)项目决策(10分)科学决策必要性(政策依据)55
可行性(政策完善)55

(10)绩效目标    明确性55
合理性55

(10分)项目管理(7分)资金管理资金分配33
资金使用44

(3分)项目执行执行规范32
(特性指标70分)项目绩效  (20)项目完成完成数量54
完成质量54

完成时效54

完成成本55

(50分)项目效益经济效益(可选项)407
社会效益(可选项)7


生态效益(可选项)6


可持续效益(可选项)6


公效率(可选项)6


使用效率(可选项)6


服务对象满意度    109

总分93


十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)(款)行政运行(项):指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.文化体育与传媒(类)(款)其他文化支出、其他文化体育与传媒支出(项):指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

11.社会保障和就业(类)(款)机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出、死亡伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、儿童福利、社会福利事业单位、其他残疾人事业支出、农村特困人员救助供养支出(项):指社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)(款)计划生育机构、行政事业单位医疗、优抚对象医疗补助(项):指行政事业单位及参公管理事业单位用于统筹规划卫生和计划生育服务,负责卫生和计划生育宣传。

13.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

14农林水(类)…(款)事业运行、其他农业支出、其他扶贫支出、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、农村综合改革示范试点补助(项):指农林水事务支出,分设七项:农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发和其他农林水事务支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由缴存的住房公积金:指单位及其在职职工用于住房保障等事务支出。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。