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索 引 号: 008855492/2019-00003 主题分类: 财政 > 预决算及“三公”经费
发布机构: 安北乡 发文日期: 2018-03-28 12:47:48
文  号: 主 题 词:
名  称: 渠县安北乡人民政府关于公开2018年部门预算报表及编制说明

渠县安北乡人民政府关于公开2018年部门预算报表及编制说明

发布机构:安北乡    发布日期:2018-03-28 12:47:48

        一、部门情况  

        (一)部门机构设置、职责

        渠县安北乡人民政府是负责本单位工作的政府工作部门,内设政府机关、财政所、计生办和社会事务服务中心,为财政拨款预算单位。.

        主要职责是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐、法制社会。

        (二)人员构成情况  

        渠县安北乡人民政府编制总数23人,其中行政编制15人,事业编制4人,工勤编制4名。实际财政供养人员23人,其中在职23人,离休0人,退休9人(已转由社保局发放退休金)。长期聘用0人。

        (三)本预算年度的主要工作任务

        1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

        2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

        3、保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

        4、办理上级交办的其他事项。

        二、收入预算说明  

        (一)2018年收入预算576.02元。其中:财政拨款576.02元,财政专户拨款0元,事业收入0元,下级上缴收入0元,其他收入0元

        1、渠县安北乡人民政府(本级)财政拨款收入576.02元,财政专户拨款0元,事业收入0元,下级上缴收入0元,其他收入0元

        (二)2018年收入预算比2017年预算收入567.55元增加8.47元,主要有因是全乡2个贫困村,各项基本支出与项目支出都有所增加。

        三、支出预算说明

        (一)2018年基本支出预算576.02万元:

        渠县安北乡人民政府(本级)基本支出453.03 万元

        2018年基本支出预算比2017年基本支出预算有所增加,增加部分为人员经费、工资调整,比2017年增加(减少)的原因是人员调整、工资调整。

        (二)2018年项目支出预算123万元,主要项目是安全生产监管经费3万元、贫困村工作经费4万元、城乡环境综合治理专项经费10万元、乡镇住读、扶贫攻坚工作经费18万元、乡镇关工委工作经费4万元、乡镇两代会工作经费4.5万元、安全维稳专项经费5万元、纪检经费3万元、非贫困村第一书记工作经费2.5万元、乡镇党建经费3万元、乡镇便民服务中心运行经费5万元、服务群众专项工作经费40万元、村级党建经费21万元。

        上述1个单位2018年项目支出预算比2017年项目支出预算有所增加,增加部分为乡镇住读经费、贫困村与非贫困村工作经费及安全生产和安全维稳工作经费,比2017年增加的原因是脱贫攻坚项目资金。

        四、政府采购情况

        2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0元。

        五、政府购买服务情况

        2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0元。

        六、2018年机关运行经费预算情况

        2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计161.35万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

        七、国有资产占用情况

        安北乡共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

        八、预算绩效目标管理情况

        1.项目绩效目标管理情况。

        按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标13个,涉及财政资金123.32万元,覆盖率达到100%。

        2.部门整体支出绩效管理情况。

        按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理,涉及财政资金123.32万元

        九、“三公”经费财政预算情况说明

        (一)“三公”经费财政预算总体情况说明

        2018年度“三公”经费财政预算数2.99万元。

        (二)“三公”经费财政预算具体情况说明

        2018年度“三公”经费财政预算中,因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置及运行维护费预算0万元;公务接待费预算0万元。

        十、名词解释

        1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        2、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(报送人:雷秋)

        附件:渠县安北乡部门预算公开表

 

 

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