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索 引 号: 008855951/2017-00018 主题分类: 财政 > 其他
发布机构: 琅琊镇 发文日期: 2017-09-22 10:46:19
文  号: 主 题 词:
名  称: 琅琊镇2016年部门决算编制说明

琅琊镇2016年部门决算编制说明

发布机构:琅琊镇    发布日期:2017-09-22 10:46:19

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

琅琊镇财政所收支管理,包括镇财政所预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与镇镇开展农民“一卡通实施工作,通过一卡通耕地地力保护补贴以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、计划生育奖励补助等各项补贴资金发放和监管,履行镇国有资产管理和镇政府债务管理,村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。

(二)2016年重点工作完成情况。

1、党的建设全面加强,三个作用得到更好地发挥。

2、经济持续增长,人民不断富裕。2016年,全镇实现地区生产总值7000万元,人均可支配收入达到12760元,比2015年增长10.6%。

3、民生基础更加夯实,人民幸福指数逐步提高。

4、社会保障体系逐步完备,百姓关切有了新的希望。全镇现有镇级卫生院1处,村级合作医疗站9个,从业医疗人员110人,基本上能满足山区群众小病就地、就近治疗需求,参加新农合医疗保险27198人,参合率100%。

5、民主法治建设取得新进展,群众安全感明显提高。

6、产业结构进一步优化,多元经济初步形成。全年新建和修复提灌设施2处,修复输水渠系3千米,整治维修山坪塘14口,新建蓄水池10口,调整田型300亩,新建生产道路3公里。新建农村公路10公里。

二、部门概况

琅琊镇下属二级单位9个,其中行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。

三、收支决算总体情况

2016年琅琊镇财政所本年收入合计1921.41万元,其中:财政拨款收入1695.84万元,占88.24%,上年结转225.58万元,占11.76%。

2016年琅琊镇财政所本年支出合计1921.41万元,其中:基本支出775.93万元,占40.38%;项目支出1099.48万元,占57.22%;结转下年46万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收支决算情况

琅琊镇财政所2016年度财政拨款收支总决算1695.84万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加 51万元,增长3%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

琅琊镇财政所2016年度一般公共预算财政拨款支出1875.41万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少263.81万元,减少12.3%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

琅琊镇财政所2016年一般公共预算财政拨款支出1875.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出350.63万元,占17.79%;文化体育与传媒16.4万元,占1%;社会保障和就业支出258.36万元,占19.53%;医疗卫生支出124.42万元,占7%;城镇社区支出48.39万元,占7%;农林水支出1049.05万元,占45.26%;住房保障支出28.16万元,占0.15%。其他支出:7万元,占0.02%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):2016年决算数为350.63万元,完成预算100%。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2016年决算数为262.89万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是结转下年0万元。

一般公共服务(类)财政事务(款) 行政运行(项):2016年决算数为36.56万元,完成预算100%。

一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2016年决算数为7.75万元,完成预算100%。

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):2016年决算数为43.43万元,完成预算100%。

2.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):2016年决算数为0.92万元,完成预算100%。

文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):2016年决算数为5万元,完成预算100%。

文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化体育与传媒支出(项):2016年决算数为10.48万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年0万元。
  3.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):2016年决算数为258.36万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)抚恤(款)在镇复员、退伍军人生活补助(项):2016年决算数为155.54万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):2016年决算数为27.92万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):2016年决算数为18.13万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)残疾人事业(款)社会福利事业单位支出(项):2016年决算数为20.16万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)特困人员供养(款)  农村五保供养支出(项):2016年决算数为49.9万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):2016年决算数为82.51万元,完成预算100%。
   医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为3.97万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为20.83万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项):2016年决算数为15.72万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2016年决算数为58.86万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育(类)计划生育服务(款)计划生育机构(项):2016年决算数为18.63万元,完成预算100%。

5.城镇社区支出(类)城镇社区环境卫生(款)城镇社区环境卫生(项):2016年决算数为48.39万元,完成预算100%。

6.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2016年决算数为51.19万元,完成预算100%。

农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):2016年决算数为294.62万元,完成预算100%。

农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):2016年决算数为60万元。成预算100%。

农林水支出(类)扶贫(款)其他农业支出(项):2016年决算数为0万元,完成预算0%。

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2016年决算数为235万元,完成预算100%。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2016年决算数为191.82万元,完成预算100%。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2016年决算数为149.41万元,完成预算100%。

农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):2016年决算数为49万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年0万元

农林水支出(类)其他农林水支出(款)化解其他公益性镇村债务支出(项):2016年决算数为18万元,完成预算100%。

7.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)其他公路水路运输支出(项):2016年决算数为0万元,完成预算0%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为28.16万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

琅琊镇财政所2016年一般公共预算财政拨款基本支出775.93万元,其中:人员经费509.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出,公用经费266.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

琅琊镇财政所2016年度三公经费财政拨款支出决算为9.75万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.39万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为2.36万元,完成预算100%。2016年度三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是因脱贫攻坚等工作接待次数增加。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.76万元,减少8%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少1.8万元,减少39%。减少的主要原因是严格控制接待次数和标准。

(二)“三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.39万元,占100%;公务接待费支出决算2.36万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费14万元,其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.39万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费2.36万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待149批次,940人,共计支出2.36万元,具体内容包括:执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等2.36万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

琅琊镇财政所2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,琅琊镇财政所机关运行经费支出36.56万元,比2015年增加0.8万元,增长3%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,琅琊镇财政所政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,琅琊镇公有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

附件:表1.收入支出决算总表

           表1-1.收入决算表

           表1-2.支出决算表

           表2.财政拨款收入支出决算表

3.一般公共预算财政拨款支出决算表

3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

          表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

          表3-4.一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

          表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          表4-1.政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

          表5.国有资本经营预算支出决算表